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铜陵市义安区教育和体育局 2018年度部门决算
发布时间:2019/7/15 16:49:27

铜陵市义安区教育和体育局

2018年度部门决算

 

 

 

20197

 


目 录

 

第一部分 铜陵市义安区教育和体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区教育和体育局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市义安区教育和体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市义安区教育和体育局2018年部门决算情况

 

 

 

第一部分 铜陵市义安区教育和体育局概况

一、部门职责

教育方面主要职责:

(一)拟定全区教育的发展战略,按照国家有关法律法规,制定 相应得政策和规定;监督、检查全区各级各类学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

(二)制定全区教育事业发展规划和教育布局规划以及年度计划,协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

(三)主管局系统领导班子建设和思想、作风及精神文明建设;负责局系统党的纪检、统战和外事工作。

(四)管理和指导全区基础教育、发展职业教育和承认教育,管理大学生信用助学贷款和中等职业学校的国家助学金资助工作。承办成人教育和继续教育工作;规划管理社会力量办学,普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育信息化、义务教育标准化、教育科研和学生事务管理工作、负责教育督导工作与评估;规划实施中等、初等、小学和学前教育的布局调整、课程计划、课程改革、教材实施、教材建设。加强教学过程中常规管理。

(五)管理本部门教育经费;参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度;统计并检测全区教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门做好教育系统财务预算和管理工作;按照有关规定管理国家(境)内外教育援助、教育贷款等;负责全区学校国有资产的监督;会同有关部门制定收费标准,管理预算外资金;参与拟定教育基建投资计划,指导与管理本部门的基本建设工作;多渠道筹措教育经费,不断改善办学条件。

(六)负责和指导各级各类学校党的建设和思想政治工作;指导全区教育系统行风建设;规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作;负责和协助计划生育工作。

(七)做好学校招生、教学、考试管理工作;组织实施大中专毕业生就业分配工作。

(八)主管全区的教师工作。协助上级部门做好新任教师公开招聘;组织实施各级各类教师资格认定、注册工作;会同有关部门承办局系统劳动工资、人事管理等工作;指导各级各类学校教师做好教师资格定期注册、教职工的考核、奖惩、职称评聘、退休等工作;指导学校内部管理体制改革。

(九)负责制定全区中小学校基本建设规划,编制全区中小学校舍改造计划,负责学校进行工程招标、合同签订、图纸会审、质量监督、进度管理、竣工验收、预决算编制审核;负责学校的国有资产管理。

(十)管理全区语言文字工作;指导推广普通话;协助做好普通话测试工作。

(十一)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十二)承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

体育方面主要职责:

(一)贯彻执行国家关于体育工作法律、法规,认真执行省市县体育工作的规章和政策,拟定全县教育工作政策、规定,并监督实施。

(二)制定全区体育发展战略,编制中长期发展计划,指导和推动体育工作。

(三)组织实施全民健身计划,加强全民健身体育设施建设,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体制监测。

(四)统筹规划青少年业余训练,协调全县性体育竞赛、青少年业余训练项目设置与重点项目布局,组织重大体育竞赛,指导全区各行业体育竞赛工作。

(五)拟定体育经济政策,发展体育市场,负责全区体育彩票销售管理。

(六)组织开展体育行政执法工作,负责全区体育市场管理工作。

(七)组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广。开展反兴奋剂工作。

(八)负责全区体育社团的资格审查。

(九)组织开展体育对外合作与交流。

(十)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市义安区教育和体育局2018年度部门决算包括义安区教育和体育局本级决算和所属24个事业单位决算,共计25个单位,与预算比较,增加(减少)0户。

铜陵市义安区教育和体育局2018年度部门决算为一级预算单位决算。

纳入铜陵市义安区教育和体育局2018年度部门决算编制范围的单位共25个,详细情况见下表:

序号

     

 

序号

     

1

铜陵市义安区教育和体育局(本级)

 

14

铜陵市义安区金榔中心学校

2

铜陵中学

 

15

铜陵市义安区钟鸣中心学校

3

铜陵市义安区第二中学

 

16

铜陵市义安区新桥中心学校

4

铜陵市义安区第三中学

 

17

铜陵市义安区流潭中心学校

5

铜陵市义安区第四中学

 

18

铜陵市义安区钟仓中心学校

6

铜陵市义安区顺安中学

 

19

铜陵市义安区太平中心学校

7

铜陵市义安区钟鸣中学

 

20

铜陵市义安区和平中心学校

8

铜陵市义安区新桥初级中学

 

21

铜陵市义安区安平中心学校

9

铜陵市义安区实验小学

 

22

铜陵市义安区胥坝中心学校

10

铜陵市义安区五松中心学校

 

23

铜陵市义安区永丰中心学校

11

铜陵市义安区顺安中心学校

 

24

铜陵市义安区老洲中心学校

12

铜陵市义安区朱村中心学校

 

25

铜陵市义安实验幼儿园

13

铜陵市义安区董店中心学校

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市义安区教育和体育局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:义安区教育和体育局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

64,576.85

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

101.00

二、外交支出

 

三、事业收入

823.24

三、国防支出

 

四、经营收入

0

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

65,869.91

六、其他收入

422.69

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

65,923.78

本年支出合计

65,869.91

 用事业基金弥补收支差额

2.93

结余分配

197.09

     年初结转和结余

1,251.07

     年末结转和结余

197.09

 

 

 

 

总计

67,177.78

总计

67,177.78

注:本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 公开02

部门:义安区教育和体育局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

65,923.78

64,576.85

101.00

823.24

0.00

0.00

422.69

205

教育支出

65,923.78

64,576.85

101.00

823.24

0.00

0.00

422.69

20501

教育管理事务

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

58,662.05

57,331.02

101.00

811.80

0.00

0.00

418.23

2050201

  学前教育

814.88

756.88

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

17,740.18

17,542.45

0.00

114.14

0.00

0.00

83.59

2050203

  初中教育

3,369.45

3,250.68

101.00

0.00

0.00

0.00

17.77

2050204

  高中教育

4,609.42

3,702.12

0.00

628.50

0.00

0.00

278.80

2050299

  其他普通教育支出

32,128.11

32,078.89

0.00

11.16

0.00

0.00

38.06

20503

职业教育

294.69

294.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

164.10

164.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,588.66

4,588.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

1,038.63

1,038.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,550.03

3,550.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

80.87

64.97

0.00

11.44

0.00

0.00

4.46

2059999

  其他教育支出

80.87

64.97

0.00

11.44

0.00

0.00

4.46

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:义安区教育和体育局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

65,869.91

63,032.92

2,836.99

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

65,869.91

63,032.92

2,836.99

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

58,604.96

58,034.94

570.02

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

819.23

819.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

17,858.20

17,798.20

60.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3,344.93

3,344.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

4,446.14

4,391.14

55.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

32,136.46

31,681.44

455.02

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

294.69

294.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

164.10

164.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

  职业高中教育

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,588.66

2,341.66

2,247.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

1,038.63

1,038.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

 其他教育费附加安排的支出

3,550.03

1,303.03

2,247.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

79.38

59.41

19.97

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

79.38

59.41

19.97

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:义安区教育和体育局                                                      金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

64,576.85

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

64,730.79

64,730.79

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

64,576.85

本年支出合计

64,730.79

64,730.79

 

年初财政拨款结转和结余

1,028.59

年末财政拨款结转和结余

874.65

874.65

 

一般公共预算财政拨款

1,028.59

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

合计

65,605.44

合计

65,605.44

65,605.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:铜陵市义安区教育和体育局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1,028.59

1,028.59

0.00

64,576.85

61,739.86

2,836.99

64,730.79

61,893.80

2,836.99

874.65

874.65

205

教育支出

1,028.59

1,028.59

0.00

64,576.85

61,739.86

2,836.99

64,730.79

61,893.80

2,836.99

874.65

874.65

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

2,297.51

2,297.51

0.00

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2,297.51

2,297.51

0.00

2,297.51

2,297.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,013.17

1,013.17

0.00

57,331.02

56,761.00

570.02

57,480.25

56,910.22

570.02

863.94

863.94

2050201

  学前教育

8.91

8.91

0.00

756.88

756.88

0.00

763.98

763.98

0.00

1.81

1.81

2050202

  小学教育

275.69

275.69

0.00

17,542.45

17,482.45

60.00

17,657.60

17,597.60

60.00

160.55

160.55

 

2050203

  初中教育

36.06

36.06

0.00

3,250.68

3,250.68

0.00

3,264.20

3,264.20

0.00

22.53

22.53

 

2050204

  高中教育

7.88

7.88

0.00

3,702.12

3,647.12

55.00

3,705.09

3,650.09

55.00

4.91

4.91

 

2050299

  其他普通教育支出

684.63

684.63

0.00

32,078.89

31,623.87

455.02

32,089.37

31,634.35

455.02

674.15

674.15

 

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

294.69

294.69

0.00

294.69

294.69

0.00

0.00

0.00

 

2050302

  中专教育

0.00

0.00

0.00

164.10

164.10

0.00

164.10

164.10

0.00

0.00

0.00

 

2050304

  职业高中教育

0.00

0.00

0.00

41.30

41.30

0.00

41.30

41.30

0.00

0.00

0.00

 

2050399

  其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

89.29

89.29

0.00

89.29

89.29

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

4.71

4.71

0.00

10.71

10.71

 

2050801

  教师进修

15.42

15.42

0.00

0.00

0.00

0.00

4.71

4.71

0.00

10.71

10.71

 

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

4,588.66

2,341.66

2,247.00

4,588.66

2,341.66

2,247.00

0.00

0.00

 

2050901

  农村中小学校舍建设

0.00

0.00

0.00

1,038.63

1,038.63

0.00

1,038.63

1,038.63

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

3,550.03

1,303.03

2,247.00

3,550.03

1,303.03

2,247.00

0.00

0.00

 

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

64.97

45.00

19.97

64.97

45.00

19.97

0.00

0.00

 






注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:铜陵市义安区教育和体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

36,233.99

302

商品和服务支出

2,939.92

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

9,140.89

30201

办公费

232.91

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

4,601.91

30202

印刷费

299.30

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

6,187.36

30203

咨询费

0.20

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.10

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

3,905.96

30205

水费

41.71

310

资本性支出

1,894.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,859.54

30206

电费

115.44

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

1,583.13

30207

邮电费

30.61

31002

办公设备购置

125.68

30110

职工基本医疗保险缴费

959.35

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

1,370.59

30111

公务员医疗补助缴费

61.76

30209

物业管理费

196.87

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1,825.67

30211

差旅费

57.69

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

3,308.78

30212

因公出国(境)费用

4.94

31007

信息网络及软件购置更新

396.78

30114

医疗费

18.88

30213

维修()

200.52

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

780.76

30214

租赁费

8.42

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18,416.63

30215

会议费

1.09

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

46.03

30216

培训费

355.73

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

521.42

30217

公务接待费

6.85

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

338.22

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

216.37

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

660.30

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

211.57

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

12.20

30227

委托业务费

19.61

31099

其他资本性支出

1.87

30308

助学金

337.59

30228

工会经费

340.12

312

对企业补助

2,408.33

30309

奖励金

15,106.17

30229

福利费

12.07

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,516.54

30239

其他交通费用

78.54

31204

费用补贴

2,408.33

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

387.39

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

54,650.62

公用经费合计

7,243.17


注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:义安区教育和体育局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:义安区教育和体育局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 铜陵市义安区教育和体育局2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计67177.78万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计67177.78万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16776.62万元和16588.33万元,增长33.29%32.79%,主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计65,923.78万元,其中:财政拨款收入64576.85万元,占97.96%;上级补助收入101万元,占0.15%事业收入823.24万元,占1.25%;经营收入0万元,占0%;其他收入422.69万元,占0.64%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计65869.91万元,其中:基本支出63032.92万元,占95.69%;项目支出2836.99万元,占4.31%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计65605.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计65605.44万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加165712.44万元和16610.17万元,增长34.18%33.90%,主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入64576.85万元,占本年收入的97.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15683.85万元,增长32.07%。主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出64730.79万元,占本年支出的98.27%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15735.52万元,增长32.12%。主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出64730.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出64730.79万元,占100%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出0万元,占0%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28244.21万元,支出决算为64730.79万元,完成年初预算的229.18%。决算数大于预算数的主要原因:补发教师2015~2016年的一次性奖金。其中:基本支出61893.8万元,占95.62%;项目支出2836.99万元,占4.38%。具体情况如下:

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为4937.51万元,支出决算为2297.51万元,完成年初预算的46.53%,决算数小于预算数的主要原因是机关严守中央八项规定节约开支等。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为318.89万元,支出决算为763.98万元,完成年初预算的239.57%,决算数大于预算数的主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项),年初预算为12602.34万元,支出决算为17657.6万元,完成年初预算的140.11%,决算数大于预算数的主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为5941.51万元,支出决算为3264.2万元,完成年初预算的54.93%,决算数小于预算数的主要原因是一是退休人员工资全部由社保发放;二是退休教职工住房补贴资金已经全部发放完毕。

5.教育(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为3276.97万元,支出决算为3705.09万元,完成年初预算的113.06%,决算数大于预算数的主要原因是补发教师2015~2016年的一次性奖金。

6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为32089.37万元。

7.教育(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为0万元,支出决算为164.1万元,主要为民办职业学校投入。

8.教育(类)职业教育(款) 职业高中教育(项),年初预算为0万元,支出决算为41.3万元,主要为民办职业学校投入。

9.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为89.29万元,主要为民办职业学校投入。

10.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项),年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,主要为教师培训费用。

11.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项),年初预算为0万元,支出决算为1038.63万元。

12.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3550.03万元。

13.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为64.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出61893.80万元,其中人员经费54650.63万元,主要包括:基本工资9140.89万元、津贴补贴4601.91万元、奖金6187.36万元、绩效工资3905.96万元、机关事业单位基本养老保险费3859.54万元、职业年金缴费1583.13万元、职工基本医疗保险缴费959.35万元、公务员医疗补助缴费61.76万元、其他社会保障缴费1825.67万元、住房公积金3308.78万元、医疗费18.88万元、其他工资福利支出780.76万元、离休费46.03万元、退休费521.42万元、抚恤金216.37万元、生活补助660.3万元、医疗费补助12.2万元、助学金337.59万元、奖励金15106.17万元、其他对个人和家庭补助支出1516.54万元;公用经费7243.17万元,主要包括:办公费232.91万元、印刷费299.3万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费41.71万元、电费115.44万元、邮电费30.61万元、物业管理费196.87万元、差旅费57.69万元、因公出国(境)费4.94万元、维修(护)费200.52万元、租赁费8.42万元、会议费1.09万元、培训费355.73万元、公务接待费6.85万元、专用材料费338.22万元、劳务费211.57万元、委托业务费19.61万元、工会经费340.12万元、福利费12.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用78.54万元、其他商品服务支出387.39万元、办公设备购置125.68万元、专用设备购置1370.59万元、信息网络及软件购置更新396.78万元、其他资本性支出1.87万元,对企业补助2408.33万元,主要是费用补贴2408.33万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市义安区教育和体育局2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市义安区教育和体育局机关运行经费支出2297.51万元,比2017年增加274.96万元,增长13.59%,主要原因是各项运行支出成本增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市义安区教育和体育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,铜陵市义安区教育和体育局下属铜陵中学共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市义安区教育和体育局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金2600万元,占项目预算总额的91.64%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“公用经费”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1839.30万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。